１．津和野町行財政改革大綱実施計画及び集中改革プランの総括
(1)全体統括
津和野町行政改革大綱実施計画及び集中改革プランは、平成18年度から平成22年度までの5年間を推進期間として、行財政基盤の強化を図ることを目的に策定をしたものです。
改革意識の共有、効率的・安定的な行財政の確立、住民参画を行財政改革の基本方針として、これまでの行財政改革の経緯と実情、合併協議の経過を踏まえ、合併協定項目の検証や事務事業の見直しなど10項目を重点課題に、それぞれスケジュールと目標を立て、全庁をあげて取り組みを進めてまいりました。
この計画については、改革項目とした「94項目」の内、実施済のもの「78項目」、検討中・未検討・見直しのもの「16項目」となっており、達成率は８３・0％となりました。
集中改革プランについては、31項目の効果額合計目標値「９億２千２百66万１千円」に対する実績が「９億１千６百22万９千円」となっており、達成率は９９・３％となりました。
これら５年間の取り組みについては、全体的には目標に達成することができなかったものの、定員管理計画に基づく職員数の削減や公債費負担の抑制、税等の収納率の向上や入湯税の導入などの取り組みにより歳出削減・歳入確保が図られたことは、一定の成果として、行財政基盤の強化につながるものと考えています。
（2）津和野町行財政改革大綱実施計画進捗状況
|
項目 |
実施済 |
検討中・未検討・見直し |
計 |
達成率 |
|
（1）合併協定項目の検証 |
11 |
１１ |
100.0 |
|
|
（2）事務事業の見直し |
10 |
3 |
１３ |
76.9 |
|
（3）組織機構の見直し |
1 |
|
１ |
100.0 |
|
（4）定員及び給与の見直し |
5 |
1 |
６ |
83.3 |
|
（5）公共施設管理等の見直し |
15 |
4 |
１９ |
78.9 |
|
（6）第３セクターの見直し |
1 |
2 |
３ |
33.3 |
|
（7）財政の健全化 |
23 |
2 |
２５ |
92.0 |
|
（8）住民参加型のまちづくり |
7 |
3 |
１０ |
70.0 |
|
（9）人材の育成 |
4 |
|
４ |
100.0 |
|
（10）その他の取り組み |
1 |
1 |
２ |
50.0 |
|
計 |
78 |
16 |
９４ |
83.0 |
（3）津和野町行財政改革大綱集中改革プラン効果額
|
31項目 |
実施年度・金額効果（千円・％） |
||||||
|
H18 |
H19 |
H20 |
H21 |
H22 |
合計 |
||
|
目標 |
74,785 |
195,862 |
198,887 |
216,163 |
236,964 |
922,661 |
|
|
実績 |
83,040 |
190,840 |
204,104 |
198,060 |
240,185 |
916,229 |
|
|
達成率 |
111.0 |
97.4 |
102.6 |
91.6 |
101.4 |
99.3 |
|
２．第２次津和野町行財政改革大綱実施計画
平成18年度に策定した津和野町行財政改革大綱実施計画の進捗状況等を庁内で総括した結果を踏まえ、事務事業の見直しや組織機構の見直しなど8項目の重点課題それぞれに、具体的な取り組み項目を58項目設定し、平成23年度から平成27年度までの5年間を推進期間として、行財政改革に取り組みます。
（１）事務事業の見直し
文書管理システムの再構築や事業の見直しなど9項目に取り組みます。
|
項目（担当課） |
実施年度 |
||||
|
H23 |
H24 |
H25 |
H26 |
H27 |
|
|
(1)文書管理システムの再構築（総務財政課） |
|
|
|
実施 |
⇒ |
|
(2)電子決裁システムの再構築（総務財政課） |
|
|
実施 |
⇒ |
⇒ |
|
(3)公用車修繕等管理の徹底（総務財政課・公用車を所有している課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(4)会議時間の短縮（地域振興課） |
|
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(5)ごみ収集方法の見直し（環境生活課） |
|
|
|
|
実施 |
|
(6)行政評価制度の導入による事務事業の見直し（まちづくり政策課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(7)情報システムの共同利用（総務財政課） |
|
検討 |
⇒ |
⇒ |
実施 |
|
(8)定住奨励金交付事業の見直し（地域振興課） |
|
検討 |
実施 |
⇒ |
⇒ |
|
(9)住宅管理の業務委託（建設課） |
|
|
実施 |
⇒ |
⇒ |
（2）組織機構の見直し
地方分権に向けた体制の整備と行政手続や届出等の簡素化と迅速化による住民サービスの向上に取り組みます。
| 項目（担当課） |
実施年度 |
||||
|
H23 |
H24 |
H25 |
H26 |
H27 |
|
|
(1)組織の統合・再編（総務財政課） |
|
検討 |
実施 |
⇒ |
⇒ |
（3）定員及び給与の見直し
職員給与の適正化や人事評価システムの導入など６項目に取り組みます。
項目 （担当課） |
実施年度 |
||||
|
H23 |
H24 |
H25 |
H26 |
H27 |
|
|
(1)職員給与の適正化（総務財政課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(2)特別職給与の抑制（総務財政課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(3)時間外勤務の抑制（総務財政課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(4)定員管理計画（総務財政課） |
|
検討 |
実施 |
⇒ |
⇒ |
|
(5)嘱託・臨時職員の削減（総務財政課） |
|
検討 |
⇒ |
⇒ |
実施 |
|
(6)人事評価システムの導入（まちづくり政策課） |
試行 |
⇒ |
実施 |
⇒ |
⇒ |
（4）公共施設管理等の見直し
持管理経費の削減と効率的な施設利用を促進するため、施設の統廃合や遊休土地及び遊休施設の処分検討など９項目に取り組みます。
| 項目 （担当課） |
実施年度 |
||||
|
H23 |
H24 |
H25 |
H26 |
H27 |
|
|
(1)学校給食施設の統廃合（教育委員会） |
|
検討 |
実施 |
⇒ |
⇒ |
|
(2)保育園等の統廃合の実施（福祉事務所） |
|
|
実施 |
⇒ |
⇒ |
|
(3)指定管理者制度導入の検討（まちづくり政策課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(4)シルク染め織館の有効活用（地域振興課） |
|
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(5)津和野伝統文化館の有効活用（商工観光課） |
|
|
|
実施 |
⇒ |
|
(6)観光リフトの運営（商工観光課） |
|
|
|
実施 |
⇒ |
|
(7)町営駐車場指定管理者制度の導入（商工観光課） |
|
|
|
実施 |
⇒ |
|
(8)遊休土地及び遊休施設の処分検討（総務財政課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(9)公民館体制の見直し（教育委員会） |
|
|
実施 |
⇒ |
⇒ |
（5）第3セクターの見直し
経営状況の分析、評価及び経営改善策、経営統合の検討に取り組みます
項目（担当課） |
実施年度 |
||||
|
H23 |
H24 |
H25 |
H26 |
H27 |
|
|
(1)経営状況の分析、評価（地域振興課・農林課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(2)経営改善策、経営統合の検討（地域振興課） |
|
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
（6）財政の健全化
町税、国民健康保険税等の収納率向上やふるさと納税の推進と活用など１６項目に取り組みます。
項目（担当課） |
実施年度 |
||||
|
H23 |
H24 |
H25 |
H26 |
H27 |
|
|
(1)予算編成方法の見直し（総務財政課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(2)公債費負担の抑制（総務財政課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(3)補助金等の見直し（総務財政課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(4)町民税・固定資産税・軽自動車税の収納率の向上（税務住民課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(5)国民健康保険税収納率の向上（健康保険課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(6)介護保険料収納率の向上（健康保険課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(7)水道料収納率の向上（環境生活課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(8)下水道料収納率の向上（環境生活課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(9)下水道加入率の向上（環境生活課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(10)町営住宅駐車料金（建設課） |
|
|
実施 |
⇒ |
⇒ |
|
(11)住宅料収納率の向上（建設課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(12)保育料収納率の向上（福祉事務所） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(13)放課後児童クラブ会費収納率の向上（福祉事務所） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(14)バス料金（地域振興課） |
|
|
|
|
実施 |
|
(15)津和野庁舎裏駐車場舗装後の活用（商工観光課） |
|
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(16)ふるさと納税の推進と活用（営業課） |
|
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
（7）住民参加型のまちづくり
広報誌、ホームページ等の充実やまちづくり委員会の設置など１２項目に取り組みます。
| 項目（担当課） |
実施年度 |
||||
|
H23 |
H24 |
H25 |
H26 |
H27 |
|
|
(1)広報「つわの」の充実（営業課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(2)町ホームページの充実（営業課） |
|
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(3)津和野町事業概要書の充実（営業課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(4)行政への意見募集（営業課） |
|
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(5)まちづくり出前講座の実施（営業課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(6)町政座談会の開催（営業課） |
|
|
実施 |
⇒ |
⇒ |
|
(7)第1次津和野町総合振興計画後期実施事務事業の見直し（営業課） |
|
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(8)広域的な地域情報の提供（地域振興課） |
|
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(9)協働のまちづくりに関する条例案の検討（まちづくり政策課） |
|
検討 |
実施 |
⇒ |
⇒ |
|
(10)まちづくり委員会の設置（まちづくり政策課） |
|
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(11)未来づくり協働会議の設置（まちづくり政策課） |
|
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(12)まちづくり委員会との連携（まちづくり政策課・教育委員会） |
|
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
（8）人材の育成
人材育成基本方針の見直しなど3項目に取り組みます。
| 項目（担当課） |
実施年度 |
||||
|
H23 |
H24 |
H25 |
H26 |
H27 |
|
|
(1)人材育成基本方針の見直し（まちづくり政策課） |
|
|
実施 |
⇒ |
⇒ |
|
(2)職員研修の充実（まちづくり政策課） |
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
|
(3)地域人材の育成支援（まちづくり政策課） |
|
実施 |
⇒ |
⇒ |
⇒ |
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